Kvænangen arbeiderpartis forslag til budsjett 2017
Innledning: Utgangspunktet for dette budsjettforslaget er administrasjonssjefens forslag ”budsjett og økonomiplan 2017 til 2020” og dets underdokument konsekvensjustert budsjett 2017. Et enstemmig kommunestyre vedtok i 2015 følgende økonomiske prinsipper for Kvænangen kommune:
1. 2,5% netto driftsresultat
2. 10% av driftsinntektene avsatt på disposisjonsfond.
3. 25% egenkapital på alle investeringer. I administrasjonssjefenes forslag til budsjett og økonomiplan er økonomiplanen gitt svært lite rom. Det er vanskelig å forstå at det er lagt inn planer for drifta utover førstkommende budsjettår. Dette kan ha en sammenheng med et dårlig planverk, men kommunestyret ber administrasjonen jobbe mer aktivt med økonomiplanen gjennom året. Kommunestyret slår fast at budsjettprosessen for 2017 nok en gang er mangelfull. Den er ikke i tråd med vedtatt økonomireglement.
Kommunestyret ber administrasjonssjefen innen 01.03.2017 å legge fram en milepælsplan som viser hvordan budsjettarbeidet for 2018 skal gjennomføres. Denne sendes ut til kommunestyrets medlemmer per e-post, og legges ved som referatsak til førstkommende kommunestyre etter 01.03.2017.
Vi ønsker også å vise til Lurøy kommunes budsjett. Dette har en form og innhold som kommunestyret i Kvænangen forventer at administrasjonen. Lurøy har også lagt ut en milepælsplan for budsjettarbeidet. En slik plan skal legges ut på hjemmesidene og orienteres om til alle politiske utvalg og alle avdelinger i kommunen.
Det skal hver måned på avdelingsnivå rapporteres til økonomiutvalget (formannskapet). Denne skal inneholde forklaringer på poster hvor det er budsjettert for mye og for lite i den aktuelle måned. Dette samles opp til en større budsjettregulering i sammenheng med tertialrapportene.
Kommunestyret ber om at det gjøres en gjennomgang på servicekontoret for å se på bemanningen opp mot det tjenestetilbud som skal ytes. Alle politiske utvalg skal få digitalisert sine sakspapirer i 2017 og Ipader skal brukes for de som har mest sakspapirer. Dette bør gjøre at arbeidet kan rasjonaliseres noe. Det bør også sees på om det er nødvendig med telefontid på sentralbordet fra 0800 til 1500. Det samme kan sies om åpningstidene for publikum. En av de tingene kommunereformarbeidet viste oss var at det fysiske behovet for et rådhus er svært redusert og vil ytterligere reduseres i årene som kommer.
Kommunestyret er usikker på om kuttet på bygg og anlegg for byggeperioden i ny skole vil gi en reell innsparing på kr 500.000.
Det bes om at det legges fram en oversikt over hvordan dette skal gjennomføres. Dette skjer innen fristen 15. januar. Som grunnlag for det følgende legges administrasjonssjefens budsjett til grunn. De følgende tiltak er i så måte endringer fra administrasjonssjefenes forslag.
For budsjettåret 2017 velges IKKE følgende tiltak:
- Eiendomsskatt på bolig og fritidsbolig - 2.000.000kr
- Kutt Gargo HO innsparinger Gargo 1.580.000kr
- Opprettelse av stilling miljøarbeider i flyktningetjenesten - 500.000kr
- OK Fjerning av ordning med barn nr 2 i bhg… 66.000kr
- HO Legekontoret kutt i stillinger 250.000kr
- HO Nedtrekk fysioterapi 400.000kr
Budsjettvirkning ikke valgte tiltak 3.796.000 kr
Følgende tiltak velges: Økte inntekter: 2.500.000
- Økt konsesjonskraftsinntekter -700.000kr
- Økt inntekter utbytte mfl. -500.000 kr
- Reduksjon pensjonsutgifter -1.300.000
Kutt helse og sosial kr -1.550.000kr
- Reduksjon Gargo - 600.000
- Økte inntekter (Gargo) - 250.000
- Reduksjon på TU - 500.000kr
- Reduksjon hjemmesykepleie - 50.000kr
- Vakanse ergoterapeut - 150.000kr
Kutt næring, teknisk, utvikling kr -100.000kr
Rammekutt næring, teknisk utvikling -100.000kr
- (prosjektstilling plan 500.000, se lengre ned for finansiering mm)
Kutt oppvekst og kultur -300.000kr
- Rammekutt -300.000kr
Kutt sentraladministrasjonen -300.000kr
- IKT -400.000kr
- Kontorfagslærling 100.000
Innsparinger og inntekter 4.750.000 kr
- Utkjøring av grus Spildra 100.000kr
- Utbedring av gatelys i ytre Kvænangen 100.000kr
- Knutepunktmidler 50.000kr
- Renovering kantine rådhus 80.000
Totale utgifter 330.000 kr
Budsjettvirkning valgte tiltak og ikke valgte tiltak –624.000,- Reserverte tilleggsbevilgninger 624.000kr
Tekstdel:
Til de forskjellig tiltakene.
Gratis barn nummer to er et gode for småbarnsforeldre. Denne gruppen er gjerne i en etableringsfase, med boliglån og større utgifter. Dette er en gruppe som Kvænangen kommune ønsker å satse på. Kvænangen kommunestyre tror ikke dette tiltaket alene er utslagsgivende for at småbarnsforeldre flytter til Kvænangen, men det kan være ett av mange tiltak som fører til vekst.
Miljøarbeider i flyktningetjenesten må sees i sammenheng med andre tjenester i kommunen. Denne stillingen er ikke opprettet av kommunestyret. Før opprettelse av stilling sommiljøarbeider i flyktningetjenesten ønsker kommunestyret at vi sees på tvers av avdelinger og etater. Her må kapasitet innenfor f.eks. eksisterende miljøarbeidere innenfor HO og hjemmetjenesten sees i sammenheng, før det opprettes en egen stilling dedikert kun til flyktninger.
Fysioterapistillingen er en ikke lovpålagt oppgave for kommunen. Vi har relativt høy andel fysioterapeuter i Kvænangen. Særlig dette med frisklivssentralen betyr mye for mange. Kommunestyret ser likevel med bekymring på at det er lang ventetid for behandlende fysioterapi. Kommunestyret velger å videreføre det høye antallet fysioterapeuter. I dette ligger det en forventing om at ventelistene innenfor behandlende fysioterapi arbeides aktivt for å få ned. Det må være en naturlig balanse mellom forebyggende og behandlende del.
Økte konsesjonskraftsinntekter kommer på bakgrunn av anslag fra ishavskraft. I ettertid har disse anslagene gått ned. Vi velger allikevel å budsjettere med en økning. Det er en gjengs oppfatning om at strømprisene, og følgelig våre konsesjonskraft inntekter, vil gå opp i årene som kommer.
Økte utbytter med flere viser til inntekter fra selskaper vi eier. Det er fra eiersiden i avfallsservice ønskelig å ta ut et utbytte. Det er ikke avgjort hvor stort dette blir. Videre er det fra departementets hold vedtatt retningslinjer for havbruksfondet. Dette legger vi til grunn vil gi en forsiktig avkastning for Kvænangen det kommende året.
Reduksjon i pensjonsutgifter henger sammen med en overbudsjettering de siste årene. 2014 så var det ca 1,7 mill mer i budsjett enn faktiske utgifter 2015 så var det ca 2,1 mill mer i budsjett enn faktiske utgifter 2016 så er det så langt ca 1,6 mill mer i budsjett enn faktiske utgifter. Ut fra disse tallene velger vi å legge til grunn et nedtrekk i pensjonsutgifter med 1,3 millioner. Dette kan være usikkert på grunn av at premieavviket kan svinge fra år til år. Vi legger til grunn at det ikke er noen indikasjoner på at dette vil endre seg i året som kommer. Skulle det allikevel slå negativt ut har vi holdt noe igjen, og vi har satt av rundt 4 millioner til netto driftsresultat.
Reduksjon på Gargo henger sammen med tidligere års regnskap. For 2017 er det lagt inn 4 millioner i kjøp av pasienttjenester. Dette lå ikke inne i 2016 budsjettet, og Gargo klarte driften med et underskudd i 2016 på rundt 2 millioner. Da manglet kjøp av pasientjenester budsjettering med 1,2 millioner. I poster vil det se slik ut. Fastlønnsposten reduseres med 150.000. Post for annen ekstrahjelp har stått ubrukt i flere år, i tillegg har man nå fått lagt inn egen post for kjøp av vikarbyrå, reduseres med 250.000,- Lønn for lærlinger har i 2016 stått ubrukt. Denne reduseres med 200.000. Hvor lønn til læringer i 2016 er tatt fra vet vi ikke, men her kan man flytte på lønnsbudsjettene. I tillegg er det en avtale på plass med Alta kommune om kjøp av avlastingsplasser. Denne fra august 2016 gitt inntekter på 114.000. Det er da trolig ikke inntektsført noe mot slutten av året. Salg av tjenester til Alta vil med et budsjett på 250.000 være et forsiktig anslag for helårsvirkning. Her ble det i 2016 pålagt administrasjonen å legge fram avtaler om helsesalg til Alta kommune. Det bes om at administrasjonen innen 01.03.2017 legger fram en slik avtale til politisk behandling. Denne skal være påbegynt. Det er politisk vilje i både Alta kommune og Kvænangen kommune for å få på plass slik avtale. Dersom det ikke er mulig å løse administrativt må dette løftes opp til politisk behandling.
Reduksjon på TU gjelder for fastlønn. Med 17 årsverk ansatt gir fastlønnsavsetningen i budsjettet en gjennomsnittlig årslønn på TU (inkludert tillegg uten overtid) på kr 525.000. Kommunestyret antar at en reduksjon i fastlønnsbudsjettet med kr 500.000 ikke vil føre til oppsigelser eller reduksjon i bemanningen. Det bør også sees administrativt på om det kan flyttes en del av fastlønnsbudsjettet over på sykelønnsbudsjettet.
Reduksjon hjemmesykepleie relaterer seg til post for drivstoff og rekvisita, som de senere årene har ligget budsjettert langt over faktisk forbruk. Dette vil i så måte ikke ramme tjenesten, og kommunestyret ser fortsatt på dette som en styrking av tjenesten totalt.
Vakanse ergoterapeut skyldes at Kvænangen kommune har mottatt en oppsigelse fra nåværende ergoterapeut. Kommunestyret ber om at det sees på organiseringen av tjenesten før det ansettes en ny ergoterapeut. Kommunestyret ber etaten om å se denne tjenesten i sammenheng med avdelingen for fysioterapi. Disse tjenesten bør muligens slås sammen, både for å lage et kompetansemiljø og fordi det er uhensiktsmessig å ha en-persons avdelinger med leder og budsjettansvar.
Kutt hos NUT (inkludert bygg og anlegg) er for å presisere at alle i kommunen må bidra til å holde budsjettene. En reduksjon på 100.000 bør være mulig å gjennomføre gjennom hele 2017. Det ser ut til å være mulig å budsjettere med noe lavere strøm, og samtidig kjøre en strømsparingskampanje. Kreative tiltak for å holde driftskostnadene nede gjennom året, bør gjøre at dette ikke blir noe problem. Tiltakene gjennomføres administrativt, og skal ikke skje i form av reduksjon i stillinger.
Rammkutt oppvekst og kultur bør være mulig å gjennomføre i 2017. Det er flere poster som reduseres betydelig, og ligger inne i administrasjonssjefens forslag til budsjett, men her bør det være rom for ytterligere kutt eller inntektsøkning. Reduksjonene gjennomføres administrativt og skal ikke føre til reduksjon i stillinger (så fremst ikke dette skyldes naturlig avgang eller liknende).
Kutt IKT bør kunne gjennomføres. Administrasjonssjefen har lagt fram i formannskapet at det er mulig med reduksjon i utgifter til brebåndsfylket med 200.000kr. Videre bør alle poster på IKT budsjettet gjennomgås. Her bruker Kvænangen kommune mye per innbygger. Kuttene må ikke komme i form av manglende service og nødvendig utstyr for brukerne.
Ansettelse av kontorfagslærling skyldes et behov som samtlige etatsledere har uttrykt for å ha mer bistand til rent rutinemessige oppgaver. Vi ser at vi har behov for mer kompetanse innenfor moderne kontorfag. Det å få inn en lærling med oppdatert fagkompetanse vil være svært positivt. Kontorfagslærlingen får opplæring under rådmannskontoret. Dersom annen organisering er mer hensiktsmessig kan denne foretas administrativt.
Utkjøring av grus på spildra ble vedtatt over budsjett i 2015, men ble ikke gjennomført. Det er synd at grusen ligger i en haug uten å være kjørt ut. Denne bevilgningen tilsier at det må være lokale krefter på Spildra som får gjort jobben. Kommunestyret håper de med maskiner og utstyr på Spildra ser nytten i å få gjort jobben i løpet av sommeren 2017.
Utbedring av gatelys i ytre Kvænangen settes det av 100.000. Det forutsettes at det tas 85.000 over eksisterende budsjett. I 2015 var det en rest på post for gatelys med 150.000kr og i 2016 120.000 (ikke oppgjort)
Renovering kantine rådhus har stått på budsjettene over mange år. Kantina er uten tvil i en slik forfatning at den ikke er spesielt appetittlig. Denne brukes av rundt 30 kommuneansatte hver dag. Lag, foreninger og til politisk aktivitet bruker kantina på jevnlig basis. Nå har det kommet nytt TU-bygg, det er ny barnehage og det kommer ny skole. Det er brukt svært lite på de som arbeider på kommunehuset, og en investering på 80.000 kan være med å skape et løft innenfor både arbeidsmiljø og trivsel.
Prosjektstilling plan. I fylkesmannens forslag til ny kommunestruktur er en av ankepunktene med Kvænangen kommune de manglende planene. Dette sammen med økonomistyring er de største utfordringene vi har. Det foreslås å ta 500.000kr fra fond (tidligere års overskudd) til en slik prosjektstilling. Planstrategien er ambisiøs, og vil neppe være realistisk å gjennomføre uten en styrking av planavdelingen. Dette vil kunne føre til at vi raskere kan få på plass et planverk, og med dette si at vi har tatt grep og gjort tiltak ihht. kritikken som har kommet fra fylkesmannen. Plan er et fag som krever et stort kompetansefelt og innsikt i mange sektorer. Det bør derfor søkes å lage et prosjekt hvor en får bistand fra planavdelingen i Alta. Alta kommune har i flere sammenhenger gitt utrykk for at de ønsker å bistå Kvænangen, og bistår i dag Loppa på mange områder. En plan for slikt samarbeid rapporteres til planutvalget innen 01.03.2017